英雄聯盟競猜省機關事務管理局2016年部門決算編製說明

  • 2017年09月01日 11時39分
  • 來源: 省機關事務管理局
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  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  1.貫徹執行國家有關機關事務工作的方針政策,擬訂省直機關事務工作的政策、規劃和規章製度並組織實施,負責省直機關事務的管理、保障、服務工作。

  2.負責擬訂並組織實施全省機關事務管理工作規劃、改革方案和有關政策,指導、監督機關事務工作。

  3.承擔擬訂省直機關後勤體製改革政策、製度的有關工作並監督實施,指導後勤服務單位業務工作。

  4.按規定負責省直行政事業單位國有資產管理工作,製定相關具體製度和辦法並組織實施,承擔產權界定、清查登記、資產處置工作。

  5.製定省直機關房地產管理規章製度並組織實施,承擔省直機關用地管理工作,承擔省直機關行政辦公用房和辦公區建設的規劃編製、項目審核、建設監管、使用調配和維修審批及監督管理。

  6.負責省直機關及所屬在蓉單位、中央在蓉單位住房製度改革工作,擬訂住房製度改革實施方案、住房保障辦法和製度並組織實施,按規定負責省直住房資金和住房公積金的管理工作,指導省直機關集中住宅區的建設和物業管理工作。

  7.負責省直行政機關、事業單位公務用車編製、配備、更新、處置工作。負責中央駐蓉機構管理和市(州)領導機關小汽車編製的核批。

  8.在省政府管理節能工作的部門指導下,負責推進、指導、協調、監督全省公共機構節能工作,製訂有關製度並組織實施;會同有關部門製訂省直機關節能改造計劃並組織實施;監督省直公共機構節能規劃及年度改造計劃的實施;會同相關部門製訂能源消耗支出標準,擬訂省直公共機構能源消耗定額,組織開展能耗統計和能耗審計工作,負責省直公共機構節約能源工作監督、檢查和考核評價;參與推動公共機構節能。

  9.負責省直機關行政辦公用房建設與維修項目審核並提出經費安排建議。

  10.指導和協調省直機關社會治安綜合治理、綠化、計劃生育、愛國衛生等社會事務工作。

  11.承擔會同相關部門擬定全省黨政機關國內公務接待管理製度和標準並指導、檢查、監督實施。

  12.承擔市(州)人民政府駐蓉辦事處的管理和協調工作。

  13.按規定指導並組織實施省直機關後勤管理員工培訓和職業技能鑒定工作。

  14.承辦省政府交辦的其他事項。

  (二)2016年重點工作完成情況。

  1.全麵深化改革創新。一是穩妥推進公務用車改革。順利完成省直機關公務用車改革工作,2016年取消158個省直部門車輛共2028輛。其中,報廢處置253輛,調撥處置303輛,組織10批次在線拍賣1472輛,起拍總價4177.35萬元,拍賣金額7512.77萬元,平均溢價率79.85%。審批全省黨政機關及參公事業單位車改方案,督促各市州和7個垂管單位完成車改工作。擬製《英雄聯盟競猜省非參公事業單位公務用車製度改革實施意見》,已形成討論稿。二是有序推進後勤服務社會化改革。按《英雄聯盟競猜省省本級政府購買機關後勤服務實施意見》,在省直機關全麵實施政府購買機關後勤服務,凡適合社會力量承擔的機關後勤服務事項,均按照政府購買服務方式進行。截至2016年底,省直機關80%以上部門實施購買後勤服務。三是逐步推進辦公用房改革。製定印發《英雄聯盟競猜省全省性行業協會商會脫鉤改革行政辦公用房管理實施辦法(試行)》,開展第一批59家行業協會商會脫鉤試點工作,與46家單位溝通協調相關情況。四是大力推進標準化建設。製定我省標準化建設方案,實施標準化建設工作,力爭通過3至5年建設試點,建立健全包括1個總體係和3個子體係(通用基礎標準、服務保障標準、管理標準),以及23個分項的機關事務工作標準體係,爭創3—5個地方標準和1—2個國家標準,建設“英雄聯盟競猜機關事務工作標準化”品牌。國管局領導對此項工作高度重視,給予肯定支持。五是加快推進信息化建設工程。籌備建立“互聯網+機關事務”智慧管理(1+X)大數據平台,統籌規劃機關事務管理信息係統建設,實現機關事務精細、動態、智能服務管理,推動形成統一的業務協同管理、信息資源共享平台,推進機關事務管理體係和管理能力現代化。

  2.切實加強規範管理。一是加強國有資產管理。積極穩妥開展國有資產處置工作,截至2016年12月31日,辦理資產處置616件、原值共計135075.90萬元。開展省直行政事業單位國有資產清查核實工作,順利完成了省直機關資產清查數據收集。協助開展“成都中心”建設相關工作。完成蜀蘭大酒店現場移交。二是規範公務用車管理。完成省本級和成都市省部級幹部專車清理工作。做好定點維修和保險工作,對55家維修企業和100餘家省級單位分別進行定點維修、車輛保障等培訓。加強公務用車日常管理,抽查8家省直單位,整改公務用車安全隱患等問題10餘項。督促省直機關製定修訂有關製度292項,組織完成省直機關1000餘輛保留公務車輛標識統一張貼。三是嚴格辦公用房管理。開展辦公用房清查和市(州)停止新建樓堂館所實地督查,截至目前,全省黨政機關及事業單位清理整改辦公用房使用麵積67.45萬平方米,統籌使用55.14萬平方米。協調推進辦公用房統籌使用,調研辦理辦公用房租用申請9件、調劑申請2件、超標處置3件。規範審批辦公用房維修改造項目,審核維修申請39件,批複維修立項27件、總投資2433.77萬元。四是強化公務接待管理。嚴格執行《英雄聯盟競猜省黨政機關國內公務接待管理辦法》《英雄聯盟競猜省黨政機關國內公務接待管理檢查標準及內容》等規定,開展省直部門2015年國內公務接待情況統計彙總工作。經統計,103個省直部門列支國內公務接待經費7076.61萬元,占公務接待預算數42%,比去年同期減少4088.78萬元,降低36.6%。五是深化公共機構節能管理。順利迎接國家公共機構節能考核,名列全國第7位;編製印發《英雄聯盟競猜省公共機構節能“十三五”規劃》,國管局領導給予了充分肯定。召開全省公共機構節約能源資源工作電視電話會議,省委副書記、省長尹力於會前對公共機構節能工作作出重要批示,省委常委、常務副省長王寧出席會議並作重要講話;舉辦全省公共機構節能業務培訓,共授課培訓270餘人;加強績效考評,省政府決定將市(州)公共機構節能考核工作納入績效考核。六是認真開展省部級幹部住房清理。製定工作方案和實施意見,全麵摸清情況,耐心細致做好政策解釋,積極爭取理解和支持,穩妥處理相關問題。全麵完成清理工作,得到國管局充分肯定。

  3.不斷強化服務保障。一是公積金管理服務。截至12月底,繳存單位達3425個,繳存總人數達36.23萬人;繳存總額315.76億元,繳存餘額125.65億元;貸款總額167.20億元,貸款餘額113.10億元,個貸率由去年底的87.85%提高至90.01%;各類提取35.19億元,與去年同期相比增長25.86%。二是幼教和醫療服務。做好省直103個單位職工子女入托工作,並通過創辦分園及輸出管理,積極為社區群眾提供優質幼教服務。積極推進英雄聯盟競猜省第四人民醫院創建三級甲等綜合醫院,以及英雄聯盟競猜首家微醫互聯網醫院建設等工作。三是老幹部服務保障。認真抓好省級機關金牛西苑管理中心和童子街老幹部服務保障工作,完成中心職工食堂維修改造,推進中心綠化改造、圍牆維修、地下停車場改造等工作,為老幹部提供優良服務。四是集中辦公區服務保障。切實抓好省政府永興巷綜合辦公區安保、維修、綠化、保潔、餐飲、協調管理等日常服務工作,完成辦公區監控設備更新、電梯維修、衛生間改造、屋頂防水處理、過道改造等,為入駐的15家省直單位提供了優質服務。五是職工住房保障。全年完成144家省直單位4996名職工住房補貼方案審核。核定一次性住房補貼4140.5萬元,按月發放住房補貼318.5萬元。審核32家省直單位房改資金使用計劃,核定401.65萬元用於職工住房公共部分維修。六是工程項目建設。有序推進英雄聯盟競猜藏語佛學院遷建工程,完成投資約5208萬元,占總投資的47.68%。積極做好沙河項目住宅分戶產權、銷售、項目結算等後續工作,按計劃推進光華欣苑、疾控中心二期在建項目。

  二、部門概況

  英雄聯盟競猜省機關事務管理局所屬二級預算單位11個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位9個。

  三、收支決算總體情況

  2016年省機關事務管理局本年收入合計20553.43萬元,其中:財政撥款收入16912.41萬元,占82.28%;事業收入1839.46萬元,占8.95%;其他收入1801.56萬元,占8.77%。2016年本年收入合計較2015年增加1248.89萬元,增長6.47%,變動的主要原因是由於工作安排變動使2016年新增部分基建項目。


 


  2016年省機關事務管理局本年支出合計20196.27萬元,其中:基本支出9404.90萬元,占46.57%;項目支出10791.37萬元,占53.43%。2016年本年支出合計較2015年減少4231.38萬元,下降17.32%,變動的主要原因是按實際工程進度支付工程款。


 


  四、財政撥款收支決算情況

  省機關事務管理局2016年度財政撥款收支總決算20162.79萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少2438.35萬元,下降10.79%。


 


  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  省機關事務管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出17364.71萬元,占本年支出合計的85.98%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少1411.54萬元,下降7.52%。


 


  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  省機關事務管理局2016年一般公共預算財政撥款支出17364.71萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務支出6538.22萬元,占37.65%;教育支出7569.74萬元,占43.59%;社會保障和就業支出2399.89萬元,占13.82%;醫療衛生支出319.54萬元,占1.84%;住房保障支出537.32萬元,占3.10%。


 


  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務支出

  政府辦公廳(室)及相關機構事務——行政運行:2016年決算數為1263.04萬元,完成預算99.47%,與預算數基本持平。

  政府辦公廳(室)及相關機構事務——一般行政管理事務:2016年決算數為2056.14萬元,完成預算93.01%,預算未執行完的主要原因是局機關汙水係統改造及地坪維修、永興巷維修改造等基建項目按實際工程進度付款,截止2016年12月31日,工程尚未完工,相關資金結轉至下年。

  政府辦公廳(室)及相關機構事務——機關服務:2016年決算數為249.98萬元,完成預算96.25%,與預算數基本持平。

  政府辦公廳(室)及相關機構事務——事業運行:2016年決算數為194.95萬元,完成預算96.67%,與預算數基本持平。

  政府辦公廳(室)及相關機構事務——其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:2016年決算數為2770.11萬元,完成預算80.73%,預算未執行完的主要原因是該功能科目預算下達時間為2016年12月,相關資金結轉至下年。

  質量技術監督與檢驗檢疫事務——標準化管理:2016年決算數為4萬元,完成預算100%。

  2.教育支出

  普通教育——學前教育:2016年決算數為4319.36萬元,完成預算87.61%,預算未執行完的主要原因是2016年我局下屬嬰幼兒園維修工程正在進行工程公開招投標,尚未開工,相關資金結轉至下年。

  普通教育——其他教育支出:2016年決算數為3250.38萬元,完成預算84.98%,預算未執行完的主要原因是英雄聯盟競猜藏語佛學院遷建工程項目按實際工程進度支付工程款,當年工程尚未完工,相關資金結轉至下年。

  3.社會保障和就業支出

  行政事業單位離退休——事業單位離退休:2016年決算數為14.97萬元,完成預算99.27%,與預算數基本持平。

  行政事業單位離退休——離退休人員管理機構:2016年決算數為874.06萬元,完成預算98.54%,與預算數基本持平。

  行政事業單位離退休——未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數為439.59萬元,完成預算99.95%,與預算數基本持平。

  行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出:2016年決算數為623.28萬元,完成預算98.34%,與預算數基本持平。

  行政事業單位離退休——機關事業單位職業年金繳費支出:2016年決算數為319.02萬元,完成預算100%。

  行政事業單位離退休——其他行政事業單位離退休支出:2016年決算數為0.8萬元,完成預算100%。

  撫恤——死亡撫恤:2016年決算數為123.16萬元,完成預算100%。

  其他社會保障和就業支出:2016年決算數為5.01萬元,完成預算98.04%,與預算數基本持平。

  4.醫療衛生與計劃生育醫療保障支出

  行政單位醫療:2016年決算數為87.57萬元,完成預算100%。

  事業單位醫療:2016年決算數為203.07萬元,完成預算100%。

  公務員醫療補助:2016年決算數為28.90萬元,完成預算100%。

  5.住房保障支出住房改革支出

  住房公積金:2016年決算數為333.75萬元,完成預算100%。

  購房補貼:2016年決算數為203.57萬元,完成預算100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  省機關事務管理局2016年一般公共預算財政撥款基本支出6889.38萬元,其中:

  人員經費6417.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費472.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  省機關事務管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1345.70萬元,完成預算71.86%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.78萬元,完成預算59.75%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1338.32萬元,完成預算72.50%;公務接待費支出決算為2.60萬元,完成預算13.83%。2016年度“三公”經費支出預算未執行完的主要原因是:按厲行節約要求,進一步規範“三公”經費管理,嚴格執行各項經費標準,確保了“三公”經費隻減不增。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少27.97萬元,下降2.04%,其中:因公出國(境)費支出決算增加4.78萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少30.4萬元,下降2.22%;公務接待費支出決算減少2.35萬元,下降47.47%。增減變動的主要原因:由於2015年未發生因公出國(境)經費,故2016年因公出國(境)經費增加;公車改革以來,進一步規範了公務用車的購置和運行維護,故2016年公務用車購置及運行維護和支出有所減少;2016年進一步執行公務接待管理政策,規範管理公務接待,故公務接待費支出大幅下降。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.78萬元,占0.36%;公務用車購置及運行維護費支出決算1338.32萬元,占99.45%;公務接待費支出決算2.60萬元,占0.19%。

  1.因公出國(境)經費

  2016年因公出國(境)費4.80萬元。全年安排因公出國(境)團組2次,出國(境)2人。開支內容包括:1人參與“2016年度中韓青年友好使者”訪問團,進一步推動了中韓兩國青少年交流,鞏固和發展了中韓兩國關係。1人參與“中共英雄聯盟競猜省直屬機關工作委員會宋星鳴等7人赴法國、意大利交流訪問團”,與受訪國家在政府績效考核管理、現行公務員管理體製及未來發展趨勢方麵進行了學習、交流和研討,並建立了長期合作關係,進一步提高了黨務幹部素質,增強了黨務幹部的改革開放意識,促進機關事務管理工作加快發展。

  2.公務用車購置及運行維護費

  2016年公務用車購置及運行維護費1338.32萬元,其中:

  公務用車購置支出525.25萬元。全年按規定更新購置公務用車19輛,其中:轎車17輛、金額371.25萬元,載客汽車2輛、金額154.00萬元,主要用於省級機關因工作需要更新購置專用車輛。

  公務用車運行維護費支出813.07萬元。其中764萬元用於省直機關公務用車集中保險支出;49.07萬元為省機關事務管理局車輛運行維護費支出。截至2016年12月底,單位共有公務用車14輛,其中:轎車11輛、越野車2輛,載客汽車1輛。車均運行維護費3.50萬元主要用於燃料費、維修費、過路過橋費等支出。

  3.公務接待費

  2016年國內公務接待16批次,173人,共計支出2.60萬元,主要用於執行公務、開展業務活動支出的對口接待。

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  省機關事務管理局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出11.53萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2016年度,省機關事務管理局機關運行經費支出705.89萬元,較2015年增加454.20萬元,主要是因為2015年、2016年該項經費統計口徑存在差異,2015年未將谘詢費、委托業務費、勞務費等支出納入統計範疇,但2016年將全部支出均納入統計範疇。

  (二)政府采購支出情況

  2016年度,省機關事務管理局政府采購支出總額1464.52萬元,其中:政府采購貨物支出262.45萬元、政府采購工程支出936.76萬元、政府采購服務支出265.31萬元。主要用於局機關和局屬各單位為保障正常運轉的各類辦公設備采購、各類工程采購支出和購買物業管理、內部審計、法律谘詢等的服務支出。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2016年12月31日,省機關事務管理局固定資產共計14201.20萬元,房屋10220.70萬元,公有車輛32輛,其中:一般公務用車29輛,其他用車3輛;單價50萬元以上通用設備5台(套)。

  (四)預算績效情況

  按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編製績效目標111個,涉及財政資金3676.85萬元,覆蓋率達到100%。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.一般公共服務支出:

  行政運行:反映行政單位的基本支出。

  一般行政管理事務:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  機關服務:反映為行政單位提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫療室等附屬事業單位的支出。

  事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  辦公廳(室)及相關機構事務事業運行:反映辦公廳(室)及相關機構的支出。

  8.教育支出

  學前教育:反映各部門舉辦的學前教育支出。

  其他教育支出:反映除學前普通教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等以外的其他用於教育方麵的支出。

  9.社會保障和就業支出

  事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  離退休人員管理機構:反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

  未歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本保險費支出。

  機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險製度由單位實際繳納的職業年金支出。

  其他就業補助支出:指按規定確定的用於促進就業的補助支出。

  死亡撫恤:指按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤以及喪葬補助費。

  其他社會保障和就業支出:指其他用於社會保障方麵的支出。

  10.醫療衛生與計劃生育支出

  行政單位醫療:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費。

  事業單位醫療:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費。

  公務員醫療補助:指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  11.住房保障支出

  住房公積金:指行政事業單位按人力資源和社會保障補、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  購房補貼:指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)發放的用於購買住房的補貼。

  12.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

  13.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  



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英雄聯盟競猜省機關事務管理局2016年部門決算表

責任編輯: 張競
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